目 录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公” 经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市精神卫生保健所

预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1. 单位职责：

　　北京市精神卫生保健所(以下简称“市精保所”)作为市级精神卫生防治机构，主要负责组织开展对我市精神卫生防治、康复、健康促进、信息监测等专业指导与培训工作。具体工作职责包括：协助市卫生健康委研究编制精神卫生工作规划和实施方案;参与精神卫生政策的研究和推进落实;编制技术规范和有关标准;开展全市精神卫生防治技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作;负责北京市精神障碍信息监测，定期调查、分析和报告精神卫生相关数据,负责北京市精神卫生信息管理系统的日常管理;开展全市心理健康促进和精神卫生科普宣传;承担国家、北京市相关部门交办的其他任务等。

　　2. 机构设置情况：

　　市精保所内设五个科室：所办公室、政策研究室、社区科、宣传与心理健康促进科、信息监测科。

　　3. 单位性质:

　　市精保所是按照北京市机构编制委员会办公室(87)京编事字第60号文批复成立的市级精神卫生防治机构。公益一类事业单位。

　　4. 人员构成

　　在职职工30人，其中医疗卫生技术人员19人;其他专业技术人员8人;未定级3人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入总计1727.94万元，较上年度1686.64万元增加41.30万元，增长2.45%。其中财政拨款本年收入1253.12万元，较上年度1171.98万元增长81.14万元，增长6.92%，其他收入395.19万元，较上年度502.92万元减少107.73万元，减少21.42%，继续使用的财政性结转资金79.63万元，较上年度11.74万元增长67.89万元，增长578.28%。

　　2021年支出总计1727.94万元，较上年度1686.64万元增加41.30万元，增长2.45%。其中：基本支出1260.68万元，较上年度1237.06万元增长23.62万元，增长1.91%，项目支出467.26万元，较上年度449.58万元增长17.68万元，增长3.93%。2021年财政拨款支出1253.12万元，较上年度1171.98万元增长81.14万元，增长6.92%。其中：教育支出15.68万元，社会保障和就业支出31.96万元，医疗卫生与计划生育支出1205.47万元。

　　2021年与2020年相比，总收入增加41.30万元，财政拨款本年收入增加81.14万元，收入变化是由人员变动所致。2021年项目经费增加17.68万元，这是工作重点有部分变化，所需经费相应增长所致;2021年教育支出比2020年减少1.75万元，2021年社会保障和就业支出减少7.96万元，原因均为保障标准调整。

　　三、主要支出情况

　　2021年项目支出方向为医疗卫生与计划生育支出。具体为：

　　1.精神卫生综合管理项目

　　为深入贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，《关于加强心理健康服务的指导意见》以及《健康中国行动(2019-2030)-心理健康行动》，结合我所职能，开展精神卫生防治技术指导、能力培训、应急演练，加强严重精神障碍患者社区管理和精神障碍发病监测，巩固和完善各级精神卫生综合管理机制，强化精神障碍防治和心理健康的管理服务。加强对重点人群健康服务，特别是对罹患抑郁症、焦虑障碍、老年痴呆和儿童自闭症(孤独症)人群的关注，结合本土化的特点研发出符合北京市精神障碍流行病学调查工具及制定流行病学调查质量控制技术指南，以期更好地掌握重点人群、重点疾病的流行病学特征，及时发现和处置，以便促进居民的健康和生活满意度。通过开展心理健康科普宣教、精神卫生主题宣传活动和京津冀精神卫生防治协同发展实践交流等，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识，减缓心理行为问题和精神障碍的上升趋势，促进公众心理健康和社会和谐发展。

　　2. 精神卫生信息系统运维及政务云资源租用项目

　　通过对北京市精神卫生信息管理系统开展各类技术支持及升级维护服务，保证北京市精神卫生信息管理平台各级用户对系统的正常使用，保障系统为所有北京市严重精神障碍患者提供优质、高效、便捷的精神卫生服务能力。通过租用政务云以及开展系统相关安全测评与运维服务，不断提升北京市精神卫生信息管理系统的安全性，降低系统信息安全事件发生的概率，减少信息系统中断风险，保证业务系统的高可用性，提升业务工作效率，不断完善业务和信息资源的管理。

　　3.中央转移支付重大传染病防控项目

　　结合《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》(财社[2020]161号)和《北京市财政局关于提前下达2021年中央转移支付重大传染病防控经费预算的通知》(京财社指〔2020〕2314号)等相关规定中有关要求，落实各项严重精神障碍综合管理措施，创新管理服务模式，不断提高严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。同时，根据《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》及年度试点工作任务要求，结合我市实际，2021年将继续在北京市西城、朝阳、海淀、房山和怀柔区5个试点区深化社会心理服务体系建设工作，通过开展调查研究、组织心理服务业务培训、宣传心理健康知识等工作，提升试点地区社会心理服务水平，促进试点地区提炼、总结经验，以便更好的向全市推广实施。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算2.41万元。其中主要用于以下方面：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2021年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.41万元。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.41万元，其中：公务用车燃油1.24万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.33万元。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年本单位政府采购预算总额41.26万元，其中：政府采购货物预算14.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.67万元，集中采购及分散采购2.66万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年本单位政府购买服务预算总额0万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，本单位填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算387.63万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，本单位共有车辆1台，23.75万元;单位价值50万元以上的通用设备1(套)，201.01万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年单位预算报表

　　附件：北京市精神卫生保健所2021年度单位预算报表

1.北京市精神卫生保健所2021年收支总表.xls

2.北京市精神卫生保健所2021年收入总表.xls

3.北京市精神卫生保健所2021年支出总表.xls

4.北京市精神卫生保健所2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市精神卫生保健所2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市精神卫生保健所2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市精神卫生保健所2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市精神卫生保健所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市精神卫生保健所2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市精神卫生保健所2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市精神卫生保健所2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市精神卫生保健所2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市精神卫生保健所2021年项目支出绩效目标申报表.zip